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送心意

石澤芳老師

職稱中級會計師

2025-01-04 22:02

你好,成本為300*92%+300*2%=276+6=282(萬元),所以合作方施工方需要給公司提供282萬元的成本票。

石澤芳老師 解答

2025-01-04 22:02

建筑行業(yè)一般納稅人適用的增值稅稅率通常為9%,則增值稅銷項稅額為300*9%=27(萬元)。

石澤芳老師 解答

2025-01-04 22:04

則企業(yè)所得稅為18*25%=4.5萬元。

關(guān)關(guān) 追問

2025-01-05 08:58

老師計算企業(yè)所得稅的18是哪兒來的?

石澤芳老師 解答

2025-01-05 09:12

同學(xué)你好,300減282等于18哦!

關(guān)關(guān) 追問

2025-01-05 09:38

謝謝老師明白了

石澤芳老師 解答

2025-01-05 09:40

不客氣,祝你工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50
你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
這個是看稅率 看增值稅稅率
2022-05-09 14:32:54
增值稅一般納稅人,一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18
請問你想問的問題具體是?
2015-12-10 14:35:59
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