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我去年有一個季度對公銀行結(jié)息做了一筆分錄：借：銀行存款 貸：財務(wù)費用-利息收入 。沒想到當(dāng)時沒注意財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方財務(wù)費用沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤當(dāng)中去，然后今年做年報的時候剛好與我財務(wù)報表中的利潤相差3.78元，就是這個利息沒結(jié)轉(zhuǎn)過來。我現(xiàn)在要進行調(diào)整需要怎么做分錄？
ヾ(?°?°?)??
于2018-06-04 15:09 發(fā)布 ??1221次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-04 15:15
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精選問題
哪位老師有采購報表的模版？ 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法 問
可以現(xiàn)金收取，再存入公戶 答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情 問
在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡 答
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2018-06-04 15:35
鄒老師 解答
2018-06-04 15:36
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2018-06-04 15:48
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