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公司去年底12月31日離職了10位員工，但是1月份社保費(fèi)照?？劾U公司部分了。所以從2月份開始，社保每個月退費(fèi)就直接抵減當(dāng)月的養(yǎng)老保險。請問這種情況該怎么做賬？以前做的賬就是正常的 借：管理費(fèi)用 代扣社保 貸：銀行存款另外，現(xiàn)在員工是兩名新人，所以代扣社保個人部分還是應(yīng)該按照實(shí)際基數(shù)扣繳金額吧？畢竟返退部分應(yīng)該是公司的，與現(xiàn)在新員工無關(guān)。但是這樣和實(shí)際扣費(fèi)又產(chǎn)生了不符。。。。該怎么處理呢？
Shadow
于2018-06-04 16:49 發(fā)布 ??1232次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2018-06-04 17:42
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代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
請問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊資本需要做會計(jì)分錄嗎 問
您好，不用，這個不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理？ 問
你好，你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎？ 答
老師，有沒有財務(wù)制度的模版有沒有財務(wù)制度的模版， 問
您好，可以的，給個郵箱發(fā)您好不好 答
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2018-06-05 09:47