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樸老師

職稱： 會計師

2025-01-12 10:12

你固定資產(chǎn)如果現(xiàn)在不清理，不能按所述方法做憑證。因為不應使用 “固定資產(chǎn)清理” 科目，調(diào)整方向和金額也不準確。正確做法是先分析差異原因，若是入賬錯誤，需按正確金額更正，如補記少記的原值、沖減多計的累計折舊等；若是政策變更等原因，需按會計政策變更方法追溯調(diào)整，且要保證卡片和報表同時調(diào)整。

魚 追問

2025-01-12 10:39

差的12.9萬原值的車子11月已經(jīng)處置了拍賣了呀?？ㄆ?2.9萬有入，憑證也有，現(xiàn)在就是差額，原來會計就說是軟件出問題了，無語。好幾十個固定資產(chǎn)怎么查。原會計說當時有的卡片錄了未生成憑證。有的會計憑證手工錄入了，卡片忘記錄了。所以導致現(xiàn)在卡片和報表完全對不上。我能不能不管了。等注銷時再說

樸老師 解答

2025-01-12 10:52

那你就做固定資產(chǎn)清理哦
必須要做的

魚 追問

2025-01-12 11:02

清理已經(jīng)做了，因為之前賬上始終都差這些錢，做了后依然然差這些錢

樸老師 解答

2025-01-12 11:04

那錢去哪里了呢？老板收了嗎

魚 追問

2025-01-12 11:23

是一家事業(yè)單位下二級單位，原會計自己都糊里糊涂的

樸老師 解答

2025-01-12 11:33

那這個不能找不出來的
要不然最后注銷也不好交代

魚 追問

2025-01-12 11:37

是的，空了再仔細找一下

樸老師 解答

2025-01-12 11:38

好的
滿意請給五星好評，謝謝

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你固定資產(chǎn)如果現(xiàn)在不清理，不能按所述方法做憑證。因為不應使用 “固定資產(chǎn)清理” 科目，調(diào)整方向和金額也不準確。正確做法是先分析差異原因，若是入賬錯誤，需按正確金額更正，如補記少記的原值、沖減多計的累計折舊等；若是政策變更等原因，需按會計政策變更方法追溯調(diào)整，且要保證卡片和報表同時調(diào)整。
2025-01-12 10:12:17
盤盈固定資產(chǎn)，是不需要用累計折舊處理的。
2019-08-26 21:06:28
你好，很高興為你解答
2020-12-19 16:07:38
您好！1，表上是凈值 2，這個是不加的了
2024-08-09 09:16:15
處置固定資產(chǎn)需要的啊
2017-12-02 10:38:42
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