微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-12 16:28

老師 ，我們是按報(bào)度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的，我還以來(lái)是按季度打印存檔呢

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 16:32

可以的，這個(gè)也沒(méi)有關(guān)系的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-12 17:07

老師，請(qǐng)問(wèn)以前年度未計(jì)提盈余公積，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 17:29

前面的不要管了，后面有賺錢(qián)，想計(jì)提再計(jì)提

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-12 18:59

老師，22年公司有利潤(rùn)，忘記做了，現(xiàn)在23年和24年一直在虧損，現(xiàn)在還需要提取嗎？情況就是這樣的

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 19:01

不用計(jì)提了，這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)求的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-13 14:43

老師，22年有一筆業(yè)務(wù)，是往來(lái)款，當(dāng)時(shí)沒(méi)講清楚，我做到了管理費(fèi)用里，現(xiàn)在對(duì)方把款退還到對(duì)公賬戶(hù)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么調(diào)整？

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 14:49

借：銀行存款 
貸：利潤(rùn)分配-未分配

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2025-01-13 15:29

老師，因?yàn)閷?duì)方公司退回給我們有好幾筆往來(lái)款，所以我分錄這樣寫(xiě)：調(diào)賬（某年某月幾#憑證）借：其他應(yīng)收款  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)      摘要：退往來(lái)款 借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款 ，這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 15:34

可以的，這樣沖掉就可以