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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-04 21:14

您好，可以的。如果沒有認(rèn)證沒做抵扣處理的話，期限是發(fā)票日期的360天之內(nèi)，如果認(rèn)證并做抵扣處理的話，沒有期限的。稅前彌補(bǔ)虧損的期限是虧損年度以后五個年度內(nèi)。

實(shí)務(wù)必過 追問

2018-06-04 21:25

老師，本企業(yè)開出去的發(fā)票,也就是銷項(xiàng)專票需要認(rèn)證，收回來的專票（進(jìn)項(xiàng)）也需要認(rèn)證么？是兩者都認(rèn)證之后，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額，繳納增值稅么

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 21:27

您好，不是的，開出去的不需要認(rèn)證，開進(jìn)來的需要認(rèn)證。銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，繳納增值稅。

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相關(guān)問題討論
查帳征收的看利潤 看稅額看不出來的
2019-09-10 09:41:08
你好，對的是的，是這么做的。
2021-10-19 09:46:14
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好，一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2019-04-07 21:58:10
有限合伙企業(yè)，自然人獨(dú)資企業(yè)交企業(yè)所得稅 不是根據(jù)一般納稅人和小規(guī)模劃分的
2019-10-17 20:14:05
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