張怡 追問

2025-01-13 18:53

你說修改資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期初數(shù)嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-13 18:53

您好，是的，這個(gè)分錄就是影響上年末的數(shù)據(jù)，也就是本年初的未分配利潤也是變了

張怡 追問

2025-01-13 18:56

直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)，不用做分錄嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:01

您好，是的，分錄不是上面寫好了么

張怡 追問

2025-01-13 19:03

這個(gè)分錄是補(bǔ)提的時(shí)候和交企業(yè)所得稅時(shí)的分錄，但是從這個(gè)月開始利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不等于了期末數(shù)，差額剛好是這個(gè)所得稅金額，就是怎么能把這個(gè)表調(diào)平

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:09

您好，上面分錄里的未分配利潤，就是23年報(bào)表要更正 ，更正后24的期初就會(huì)變，這樣清楚了么

張怡 追問

2025-01-13 19:41

問題就在這，寫了這兩個(gè)分錄，24年的期初數(shù)沒有改變，所以等式才不平出現(xiàn)所得稅的差額

琦禎異寶 解答

2025-01-13 19:43

您好，我們?nèi)ジ?3年年報(bào)嘛，24年的負(fù)債表期初也要變，我們都沒有做這個(gè)動(dòng)作，當(dāng)然對(duì)不上嘛