夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 12:20

應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目結(jié)平，請(qǐng)老師幫發(fā)一下分錄。謝謝老師

bamboo老師 解答

2025-01-14 12:20

可以把您科目余額表截圖一下嗎 看您有哪些三級(jí)科目

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 12:23

老師你幫我看下，謝謝

bamboo老師 解答

2025-01-14 12:27

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 12:34

是在結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益后再做上面的分錄嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)損益前做？

bamboo老師 解答

2025-01-14 12:40

在結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益后再做上面的分錄

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 14:02

老師請(qǐng)教一下，按上面的結(jié)轉(zhuǎn)，那么財(cái)務(wù)報(bào)表是在哪個(gè)階段生成？（結(jié)轉(zhuǎn)損益后？還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后再結(jié)轉(zhuǎn)上面分錄后？）用的是金蝶

bamboo老師 解答

2025-01-14 14:04

 再結(jié)轉(zhuǎn)上面分錄后 財(cái)務(wù)報(bào)表再生成

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 14:31

老師上面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，是不是還可以和平時(shí)錄分錄一樣，12月結(jié)轉(zhuǎn)用負(fù)數(shù)表示？可以嗎？

bamboo老師 解答

2025-01-14 14:34

什么原因要用負(fù)數(shù)表示？

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 14:35

單純的做年末結(jié)轉(zhuǎn)，可以用負(fù)數(shù)表示嗎？

bamboo老師 解答

2025-01-14 15:28

單純的做年末結(jié)轉(zhuǎn)，不應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示

夏冰 追問(wèn)

2025-01-14 16:01

老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，增值稅科目余額為0嗎？12月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，稅金要下個(gè)月扣呢，如果12月結(jié)平了，那么次年1月扣款，科目 又不平了

bamboo老師 解答

2025-01-14 16:02

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，增值稅科目余額為0

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，稅金要下個(gè)月扣 這個(gè)金額體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額啊

下個(gè)月繳稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款