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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-01-15 07:50

年結(jié)前準(zhǔn)備
檢查業(yè)務(wù)處理情況：檢查固定資產(chǎn)是否已經(jīng)計(jì)提折舊，若有外幣業(yè)務(wù)，檢查是否已經(jīng)期末調(diào)匯，確認(rèn)是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，以及本期所有憑證是否已經(jīng)審核過賬等。
手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證：查看科目余額表，若本年利潤為貸方余額，盈利時(shí)，應(yīng)作分錄 “借：本年利潤 貸：利潤分配 —— 未分配利潤”；若本年利潤賬戶為借方余額，虧損時(shí)，應(yīng)作分錄 “借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：本年利潤”。
檢查出納系統(tǒng)：若未啟用出納系統(tǒng)，需找到【系統(tǒng)維護(hù)】，單擊【賬套選項(xiàng)】—【出納】，將 “是否進(jìn)行銀行對(duì)賬” 選項(xiàng)勾選【否】。
執(zhí)行年末結(jié)賬
登錄并備份：使用系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄賬套，確保其他客戶端退出年結(jié)賬套。然后單擊【財(cái)務(wù)處理】—【期末結(jié)賬】，系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制執(zhí)行賬套備份，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬套路徑，進(jìn)行賬套備份。
進(jìn)行結(jié)賬：備份完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下個(gè)年度第一期，上個(gè)年度的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)年度自動(dòng)生成一個(gè)后綴為 aiy 的年結(jié)文件。

于鮮均 追問

2025-01-15 07:54

疾合計(jì)期閱異剝年本;李年內(nèi)的所有集證資料將關(guān)部被刷除,并且無法再恢復(fù),請(qǐng)
對(duì)賬套進(jìn)存年結(jié)。
滑:怎結(jié)賬完成后,系統(tǒng)畜產(chǎn)去學(xué)剪年度賬套
的副本。如:2012年度賬套名稱為
a.AIS,則年結(jié)后賬套為a_2012年結(jié).AI

樸老師 解答

2025-01-15 07:56

你這個(gè)追問是有錯(cuò)別字嗎

于鮮均 追問

2025-01-15 07:57

老師，點(diǎn)期末結(jié)賬有上面這種提示，說現(xiàn)在會(huì)計(jì)期間是年末，本年內(nèi)的所有會(huì)計(jì)資料將被刪除，并且無法恢復(fù)

于鮮均 追問

2025-01-15 07:58

我想發(fā)截圖發(fā)不過來，復(fù)制的有錯(cuò)別字，我剛才把提示內(nèi)容也發(fā)了

樸老師 解答

2025-01-15 07:59

只要賬套備份了這刪除既可以

前提是你賬套要備份

于鮮均 追問

2025-01-15 08:02

每次結(jié)賬時(shí)都會(huì)自動(dòng)備份，不用再額外操作了是吧

樸老師 解答

2025-01-15 08:03

嗯
只要備份了就可以的

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相關(guān)問題討論
您好，先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好，同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后，再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對(duì) 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20
您好，再反過賬，反審核，之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26
選第2個(gè)選項(xiàng)，改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
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