高高-老師 解答

2025-01-23 14:01

?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也可以開具銷項(xiàng)發(fā)票，但開具的銷項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與公司真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)相符?。
但是，對(duì)于進(jìn)項(xiàng)都是肉及肉制品（雞肉），而想開銷項(xiàng)為肉及肉制品（鴨肉）的情況，如果公司確實(shí)發(fā)生了鴨肉的銷售業(yè)務(wù)，即使沒(méi)有鴨肉的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也可以開具鴨肉的銷項(xiàng)發(fā)票。但需要注意的是，由于沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣，公司需按實(shí)際稅率全額繳納增值稅，這可能會(huì)增加公司的稅務(wù)成本。

學(xué)堂用戶iy64af 追問(wèn)

2025-01-23 14:04

好的，謝謝老師，我是代理記賬的，給一個(gè)客戶開的發(fā)票，他賣的鴨肉，有進(jìn)賬流水，這樣是不是就沒(méi)問(wèn)題了

學(xué)堂用戶iy64af 追問(wèn)

2025-01-23 14:05

我們開票和做賬扣稅不是一個(gè)人，我是只開發(fā)票，我開的時(shí)候截圖和客戶確認(rèn)核對(duì)過(guò)內(nèi)容，

學(xué)堂用戶iy64af 追問(wèn)

2025-01-23 14:07

這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，我剛開始做會(huì)計(jì)工作，不是很懂

高高-老師 解答

2025-01-23 14:09

明白同學(xué)
您只負(fù)責(zé)開票，并與客戶核對(duì)過(guò)內(nèi)容后截圖確認(rèn)，這是一個(gè)很好的做法，可以確保發(fā)票的準(zhǔn)確性。
在開票、做賬和扣稅由不同人負(fù)責(zé)的情況下，確保各環(huán)節(jié)之間的溝通和協(xié)作尤為重要。

學(xué)堂用戶iy64af 追問(wèn)

2025-01-23 14:09

流水是 賣出鴨肉的流水，進(jìn)賬流水我不是很清楚，賬不是我做，是負(fù)責(zé)稅務(wù)的老師做，發(fā)票也是他進(jìn)行勾選抵扣的，

學(xué)堂用戶iy64af 追問(wèn)

2025-01-23 14:11

我這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，客戶發(fā)給我們內(nèi)容進(jìn)行開票，有流水。

高高-老師 解答

2025-01-23 14:12

你好，同學(xué)，我覺(jué)得您這邊應(yīng)該和做賬老師去溝通哈。降低風(fēng)險(xiǎn)