文文老師 解答

2025-01-24 11:17

扣社保   借：應(yīng)付職工薪酬—工資  貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）

文文老師 解答

2025-01-24 11:17

繳社保  借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） 貸：銀行存款

微信用戶 追問

2025-01-24 11:18

老師，我的這個(gè)問題是這樣的，公司有一員工快接近60歲了，不要求買社保，現(xiàn)在老板說補(bǔ)給這個(gè)員工10000元社保費(fèi)，這種情況我怎么處理呀

文文老師 解答

2025-01-24 11:21

補(bǔ)款金額按工資處理

微信用戶 追問

2025-01-24 11:22

老師，我知道要合并到個(gè)稅收入里申報(bào)對(duì)嗎？主要是我現(xiàn)在把這個(gè)款轉(zhuǎn)給這個(gè)員工，需要什么手續(xù)，是讓這個(gè)員工填一張領(lǐng)條嗎

文文老師 解答

2025-01-24 11:23

可以填領(lǐng)款條，也可做到工資表中

微信用戶 追問

2025-01-24 11:25

老師，24年12月份的工資表已經(jīng)計(jì)提扎賬了，是不是要做到25年1月份的工資表里？

文文老師 解答

2025-01-24 11:25

是的，做到25年1月份的工資表里

微信用戶 追問

2025-01-24 11:27

老師，這張工資表的實(shí)發(fā)工資就是減去扣除項(xiàng)后的金額和這一萬元的合計(jì)數(shù)，問題是1月份工資現(xiàn)在不發(fā)放，而這1萬元補(bǔ)貼現(xiàn)在馬上就要發(fā)放，這個(gè)需要區(qū)分嗎

文文老師 解答

2025-01-24 11:28

即使現(xiàn)在發(fā)放，也是2月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào) 
可不區(qū)分了

微信用戶 追問

2025-01-24 11:30

老師，我現(xiàn)在發(fā)放這1萬元，這1萬元需要列支到哪里，不能什么手續(xù)都沒有就去了對(duì)嗎？

文文老師 解答

2025-01-24 11:31

寫個(gè)領(lǐng)款單，進(jìn)行發(fā)放，2月申報(bào)時(shí)，再并入工資中申報(bào)

微信用戶 追問

2025-01-24 11:34

老師，這個(gè)領(lǐng)款單能不能用收條代替，還是說要有特定的格式

文文老師 解答

2025-01-24 11:35

可以，能用收條代替

微信用戶 追問

2025-01-24 11:37

老師，這1萬元是算24年的費(fèi)用還是25年的費(fèi)用，因?yàn)橹荒芎喜⒌?5.2月份申報(bào)，也就是所屬期是25.1月份對(duì)嗎

文文老師 解答

2025-01-24 11:38

所屬期是25.1月份 
可做為25年費(fèi)用

微信用戶 追問

2025-01-24 11:40

老師， 我這邊有兩種單據(jù)，一種是三聯(lián)式的收據(jù)，一種是白條式的今( )到單據(jù)，請(qǐng)問讓這個(gè)員工填哪種領(lǐng)補(bǔ)貼？

文文老師 解答

2025-01-24 11:40

白條式的今( )到單據(jù)，即可

微信用戶 追問

2025-01-24 11:42

老師，現(xiàn)在根據(jù)這個(gè)單據(jù)發(fā)放社保1萬元補(bǔ)貼以后，2月份就像平時(shí)發(fā)放現(xiàn)金福利一樣合并到工資薪金的收入里申 了對(duì)吧

文文老師 解答

2025-01-24 11:46

是的，你的理解是對(duì)的。

微信用戶 追問

2025-01-24 11:56

老師，那這個(gè)社保補(bǔ)貼只能在25.1月份里計(jì)提了對(duì)嗎？計(jì)提到管理費(fèi)用下社利費(fèi)還是工資薪酬里呢？

文文老師 解答

2025-01-24 11:58

計(jì)提到管理費(fèi)用下 工資薪酬里