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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-02-05 15:54

你好,其實你這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制是不規(guī)范的。

寧兒 追問

2025-02-05 16:02

那您的意思是我還是得在當(dāng)月先做計提,下月發(fā)放,那這樣的話,我就這月先把2月工資計提了吧

宋生老師 解答

2025-02-05 16:03

你好,是的,這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求。

寧兒 追問

2025-02-05 16:26

還有五險一金,也先計提,下月再繳納?

宋生老師 解答

2025-02-05 16:26

你好,社保跟公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的

寧兒 追問

2025-02-05 16:34

是的啊,需要也跟工資的會計處理一樣,比如這月初做的是上月的賬,先計提下月的工資、社保、公積金,然后到了下月實際發(fā)放繳納

宋生老師 解答

2025-02-05 16:37

你好,社保公積金是當(dāng)月計提當(dāng)月的,但是工資是當(dāng)月計提,下月再支付。

宋生老師 解答

2025-02-05 16:37

1.計提工資
借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-個人所得稅
其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金,
3計提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款

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你好!工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費等,同社保個人費用,是以應(yīng)付工資總額(未扣社保個人及稅)為基數(shù)進(jìn)行計提。
2018-04-17 11:16:49
你好,合肥市工會經(jīng)費你可以看一下官網(wǎng)http://www.hfgh.org.cn/index.html,社保費你可以撥打12333咨詢,因為每個地方政策不同
2022-03-03 21:21:19
你好!按發(fā)放工資人數(shù)核算
2018-10-11 13:24:27
你好,外掛別人公司交的社保,發(fā)工資 要交工會經(jīng)費
2021-07-19 12:03:57
你好,不 要的,這種情況 不要的
2023-04-09 20:24:52
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