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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-06 21:02

你好
1，所得稅申報表季度數(shù)據(jù)有兩種方法
一是根據(jù)7+8+9月份發(fā)生額相加求得本季度發(fā)生額
也可以根據(jù)9月份的本年累計減去6月份的本年累計，也可以得出第三季度的發(fā)生額
是填寫本期金額，然后累計金額自動計算的
2，不正確，你填寫之后怎么收入與利潤表的收入，成本，利潤總額都不一致 
3，就是根據(jù)7+8+9月份發(fā)生額相加求得本季度發(fā)生額
也可以根據(jù)9月份的本年累計減去6月份的本年累計，也可以得出第三季度的發(fā)生額

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 21:07

這個是前面一個會計填的。我現(xiàn)在就是看看想學(xué)習(xí)一下，算了一下午也沒整明白

我覺得她填的收入是正確的，成本和利潤總額是錯的

鄒老師 解答

2018-06-06 21:09

你好，收入都是錯誤的
收入=利潤表的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，是不包括營業(yè)外收入的

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 21:13

利潤總額應(yīng)該與利潤表的利潤總額一致對吧？而不是利潤表中的凈利潤<br>老師，你有空的話。能發(fā)我一份正確的收入、成本、利潤總額的數(shù)嗎<br>

鄒老師 解答

2018-06-06 21:14

你好，是的，申報表的利潤總額與財務(wù)報表利潤總額是一致的，而不是凈利潤
你可以把三個月份的營業(yè)收入相加填寫收入總額，營業(yè)成本相加填寫成本總額，利潤總額相加填寫利潤總額就是了

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相關(guān)問題討論
需要，這個需要申報這個
2020-04-02 12:05:36
你好，還需要補(bǔ)做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實(shí)際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
這季度是虧損，但是上季度所得稅享受減免5381.01的數(shù)應(yīng)該在主表和附表上要有所反映
2017-07-16 16:52:24
是的，這是所屬一八年的所得稅。
2019-04-11 17:20:37
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