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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-02-11 13:40

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

夏冰 追問

2025-02-11 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是扣減企業(yè)所得稅前還是后的利潤？企業(yè)所得稅要計提嗎？

小菲老師 解答

2025-02-11 13:49

同學(xué)，你好

扣除所得稅后的
要計提

夏冰 追問

2025-02-11 13:59

老師，我是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后，再計提企業(yè)所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這做和步驟對嗎？

小菲老師 解答

2025-02-11 14:00

同學(xué)，你好
嗯嗯，對的

夏冰 追問

2025-02-11 14:03

按上面計提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那現(xiàn)在報表不平了

小菲老師 解答

2025-02-11 14:04

同學(xué)，你好
你把分錄截圖看一下

夏冰 追問

2025-02-11 14:13

老師請查看截圖，謝謝

小菲老師 解答

2025-02-11 14:15

同學(xué)，你好
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)一下

夏冰 追問

2025-02-11 14:19

老師，年末相差的數(shù)是我計提所得稅的數(shù)

小菲老師 解答

2025-02-11 14:21

同學(xué)，你好

所得稅費(fèi)用，有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

夏冰 追問

2025-02-11 14:24

所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅是在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后做的結(jié)轉(zhuǎn)。

夏冰 追問

2025-02-11 14:25

請問一下老師，所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么寫？

小菲老師 解答

2025-02-11 14:28

同學(xué)，你好
借：本年利潤
貸：所得稅費(fèi)用

夏冰 追問

2025-02-11 14:30

表格現(xiàn)在平了，謝謝老師

小菲老師 解答

2025-02-11 14:35

不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！

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2023-01-10 12:47:46
你好借本年利潤，貸未分配利潤? 虧損相反的分錄??
2022-11-21 19:16:59
您好，學(xué)員。 將各項收入支出轉(zhuǎn)入本年利潤的會計分錄四步驟： 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 （補(bǔ)） 借：本年利潤 貸：資產(chǎn)減值損失 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤 凈損失的： 借：本年利潤 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 本年利潤是指企業(yè)某個會計年度凈利潤（或凈虧損），它是由企業(yè)利潤組成內(nèi)容計算確定的，是企業(yè)從公歷年1月份至12月份逐步累計而形成的一個動態(tài)指標(biāo)。本年利潤是一個匯總類賬戶。其貸方登記企業(yè)當(dāng)期所實(shí)現(xiàn)的各項收入，包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、 “補(bǔ)貼收入”、營業(yè)外收入等；借方登記企業(yè)當(dāng)期所發(fā)生的各項費(fèi)用與支出，包括主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資收益（凈損失）、營業(yè)外支出、所得稅等。借貸方發(fā)生額相抵后，若為貸方余額則表示企業(yè)本期經(jīng)營經(jīng)營活動實(shí)現(xiàn)的凈利潤，若為借方余額則表示企業(yè)本期發(fā)生的虧損。
2022-11-08 23:52:24
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的數(shù)據(jù)，是 結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表本年利潤科目的余額。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2022-04-13 19:21:14
是的沒錯，一般是這樣的
2022-03-31 14:27:45
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