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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

劉艷紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-12 15:31

您好， 
尊敬的[稅務(wù)局具體部門(mén)名稱(chēng)]： 
 
我司[公司全稱(chēng)]于[具體日期]收到了貴局關(guān)于“企業(yè)低價(jià)開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票疑點(diǎn)核查”的通知，對(duì)此高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)涉疑業(yè)務(wù)進(jìn)行了深入自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況詳細(xì)說(shuō)明如下： 
 
一、企業(yè)基本情況 
企業(yè)簡(jiǎn)介 
我司成立于[成立日期]，主要從事[公司主要業(yè)務(wù)范圍]，在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和市場(chǎng)份額。公司一直秉承合法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法律法規(guī)，努力為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 
二手車(chē)業(yè)務(wù)概述 
二手車(chē)銷(xiāo)售并非我司的核心業(yè)務(wù)，僅作為附帶業(yè)務(wù)偶爾開(kāi)展。該業(yè)務(wù)主要是為了滿(mǎn)足部分客戶(hù)的特殊需求，以及處理公司內(nèi)部車(chē)輛更新?lián)Q代所產(chǎn)生的舊車(chē)。在二手車(chē)交易過(guò)程中，我司始終遵循市場(chǎng)規(guī)律和相關(guān)政策法規(guī)，確保交易的真實(shí)性和合法性。 
二、涉疑發(fā)票具體情況 
（一）發(fā)票開(kāi)具信息 
發(fā)票號(hào)碼：[具體發(fā)票號(hào)碼] 
開(kāi)票日期：[開(kāi)票日期] 
購(gòu)買(mǎi)方信息：購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)為[購(gòu)買(mǎi)方全稱(chēng)]，納稅人識(shí)別號(hào)為[購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)]，地址及電話(huà)為[詳細(xì)地址與聯(lián)系電話(huà)]。 
銷(xiāo)售方信息：銷(xiāo)售方名稱(chēng)為我司[公司全稱(chēng)]，納稅人識(shí)別號(hào)為[公司稅號(hào)]。 
車(chē)輛信息：涉疑車(chē)輛的車(chē)架號(hào)為[車(chē)架號(hào)]，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)]，車(chē)輛品牌型號(hào)為[品牌型號(hào)]，初次登記日期為[初次登記日期]，行駛里程數(shù)為[具體里程數(shù)]，車(chē)輛購(gòu)置價(jià)格為[原始購(gòu)置價(jià)格]。 
發(fā)票金額：本次二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具金額為[發(fā)票金額]，其中車(chē)價(jià)為[車(chē)價(jià)金額]，相關(guān)稅費(fèi)為[稅費(fèi)金額]。 
（二）交易背景及定價(jià)依據(jù) 
交易背景 
[詳細(xì)說(shuō)明與客戶(hù)的交易背景，如客戶(hù)因個(gè)人喜好、特定用途等需要購(gòu)買(mǎi)該二手車(chē)，或者與我司存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系而進(jìn)行車(chē)輛置換等情況]。此次交易是經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商，在自愿、平等的基礎(chǔ)上達(dá)成的。 
定價(jià)依據(jù) 
在確定二手車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格時(shí)，我司綜合考慮了多方面因素。首先，參考了權(quán)威的二手車(chē)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該車(chē)型的市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值，該評(píng)估報(bào)告顯示類(lèi)似車(chē)況的同款車(chē)型在市場(chǎng)上的正常交易價(jià)格范圍大致在[評(píng)估價(jià)格區(qū)間]。其次，考慮到該車(chē)的使用年限已久、行駛里程較長(zhǎng)以及車(chē)輛存在一定的磨損和老化等情況，對(duì)車(chē)輛的價(jià)值產(chǎn)生了一定影響。因此，在與客戶(hù)協(xié)商后，最終以[實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格]達(dá)成了交易。雖然此價(jià)格相對(duì)市場(chǎng)價(jià)格偏低，但也是雙方基于車(chē)輛實(shí)際情況和各自需求所能接受的價(jià)格，不存在故意低價(jià)開(kāi)具發(fā)票以逃避納稅義務(wù)或其他不正當(dāng)目的。 
三、相關(guān)證明材料 
二手車(chē)評(píng)估報(bào)告 
隨文附上[評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]出具的關(guān)于涉疑車(chē)輛的二手車(chē)評(píng)估報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：[評(píng)估報(bào)告編號(hào)]），以證明我司在定價(jià)時(shí)參考了專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)評(píng)估意見(jiàn)。 
車(chē)輛檢測(cè)報(bào)告 
提供由[車(chē)輛檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]針對(duì)該二手車(chē)出具的車(chē)輛檢測(cè)報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：[檢測(cè)報(bào)告編號(hào)]），該報(bào)告顯示車(chē)輛的實(shí)際技術(shù)狀況，包括車(chē)輛外觀(guān)、內(nèi)飾、機(jī)械部件等方面的檢測(cè)情況，進(jìn)一步說(shuō)明車(chē)輛的價(jià)值與銷(xiāo)售價(jià)格是相符的。 
交易合同及協(xié)議 
附上與客戶(hù)簽訂的二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同（合同編號(hào)：[合同編號(hào)]）及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，合同中明確規(guī)定了交易價(jià)格、付款方式、車(chē)輛交付時(shí)間等條款，可證明交易的真實(shí)性和合法性。 
收款憑證 
提供我司收到購(gòu)車(chē)款的銀行收款憑證（憑證號(hào)碼：[收款憑證編號(hào)]），顯示購(gòu)車(chē)款已足額存入我司銀行賬戶(hù)，資金流向清晰，與發(fā)票開(kāi)具金額一致。 
四、企業(yè)內(nèi)部整改措施 
加強(qiáng)員工培訓(xùn) 
組織全體員工，特別是涉及銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)崗位的人員，參加稅收政策培訓(xùn)課程，深入學(xué)習(xí)二手車(chē)銷(xiāo)售相關(guān)的稅收法規(guī)和發(fā)票管理規(guī)定，提高員工的業(yè)務(wù)水平和納稅意識(shí)，確保今后的業(yè)務(wù)操作更加規(guī)范合規(guī)。 
完善內(nèi)部管理制度 
對(duì)現(xiàn)有的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和完善，制定更加嚴(yán)格的二手車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格審核機(jī)制。在開(kāi)具發(fā)票前，要求銷(xiāo)售部門(mén)必須提供詳細(xì)的車(chē)輛信息、交易背景說(shuō)明以及定價(jià)依據(jù)等資料，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后方可開(kāi)具發(fā)票，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。 
建立定期自查機(jī)制 
設(shè)立專(zhuān)門(mén)的稅務(wù)自查小組，定期對(duì)公司的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和發(fā)票開(kāi)具情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)接受稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保公司的稅務(wù)工作始終符合法律法規(guī)要求。 
綜上所述，我司此次二手車(chē)低價(jià)開(kāi)具發(fā)票是由于車(chē)輛實(shí)際情況、交易背景以及市場(chǎng)因素等綜合原因?qū)е碌模⒎侵饔^(guān)故意為之，且整個(gè)交易過(guò)程真實(shí)、合法、有效。我司將以此為教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范稅務(wù)行為，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。感謝貴局對(duì)我司的關(guān)注與監(jiān)督，如有任何疑問(wèn)或需要進(jìn)一步了解相關(guān)情況，請(qǐng)隨時(shí)與我司聯(lián)系（聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話(huà)：[聯(lián)系電話(huà)]）。 
 
特此說(shuō)明！ 
 
[公司全稱(chēng)] 
 
[說(shuō)明日期]

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 15:31

您好，這個(gè)是這我們上次寫(xiě)的，發(fā)你看下

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:36

企業(yè)低價(jià)開(kāi)具二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票疑點(diǎn)核查，請(qǐng)核查，2月14日前準(zhǔn)備提供以下資料復(fù)印件加蓋公章：
1、購(gòu)進(jìn)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票、合同，記入固定資產(chǎn)以及計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)憑證
2、銷(xiāo)售二手車(chē)記入固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)憑證、收款憑證、二手車(chē)發(fā)票
3、二手車(chē)銷(xiāo)售增值稅的申報(bào)表主表、附表一
4、核實(shí)申報(bào)二手車(chē)增值稅銷(xiāo)售額是否與二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票金額是否一致，如果不一致，按多少金額申報(bào)二手車(chē)增值稅銷(xiāo)售額。是否低于固定資產(chǎn)凈值，如果低于凈值，請(qǐng)按不低于凈值金額更正對(duì)應(yīng)二手車(chē)銷(xiāo)售增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅及滯納金，同時(shí)更正企業(yè)所得稅申報(bào)，增加收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅及滯納金。
5、如果低于固定資產(chǎn)凈值有正當(dāng)理由的，請(qǐng)?zhí)峁┳糇C資料，證明申報(bào)二手車(chē)增值稅銷(xiāo)售額符合稅收政策規(guī)定。
6、核查報(bào)告，加蓋公章，內(nèi)容：二手車(chē)增值稅申報(bào)情況，說(shuō)明低價(jià)開(kāi)具二手車(chē)發(fā)票是否屬實(shí)，是否按二手車(chē)發(fā)票金額申報(bào)增值稅，按什么金額申報(bào)二手車(chē)增值稅，申報(bào)金額是否低于固定資產(chǎn)凈值，低于凈值有無(wú)正當(dāng)理由，有無(wú)佐證資料。沒(méi)有正當(dāng)理由的請(qǐng)按不低于凈值的金額更正增值稅企業(yè)所得稅申報(bào)，說(shuō)明更正情況，以及補(bǔ)繳稅款情況。
7、更正過(guò)的的增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、補(bǔ)稅完稅憑證復(fù)印一下。

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:37

這是稅局老師給我發(fā)的，這個(gè)我怎么處理。購(gòu)車(chē)時(shí)沒(méi)有合同，還有我沒(méi)申報(bào)出售車(chē)時(shí)的增值稅未申報(bào)，這個(gè)怎么處理

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 15:38

這上面沒(méi)寫(xiě)要寫(xiě)情況說(shuō)明呀

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:38

還有我們收款時(shí)是現(xiàn)金

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 15:39

收現(xiàn)金有沒(méi)有收據(jù)類(lèi)的了，這種最不好辦了，沒(méi)有證據(jù)

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:43

老師，他讓我提供計(jì)提折舊的憑證，這兩年每個(gè)月都提供？

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:44

收款憑證，我寫(xiě)收到我們員工交來(lái)的出售車(chē)款，可以？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 15:49

這種稅務(wù)局也查不到實(shí)際出售了多少錢(qián)

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 15:49

估計(jì)你寫(xiě)了錢(qián)，怕他們不認(rèn)可

== 追問(wèn)

2025-02-12 15:57

老師，這個(gè)情況，我是提供憑證，寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明可以？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 16:00

你可以先這樣做，不行再說(shuō)

== 追問(wèn)

2025-02-12 16:04

老師，他讓我提供計(jì)提折舊的憑證，這兩年每個(gè)月都提供復(fù)印件？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 16:06

可以的， 你打印出來(lái)就可以了

== 追問(wèn)

2025-02-12 16:19

附件用寫(xiě)打出來(lái)？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 16:21

附件你也拍著打下吧

== 追問(wèn)

2025-02-12 17:55

老師，我們銷(xiāo)售我們車(chē)，銷(xiāo)售發(fā)票不是我們公司開(kāi)具，是二手車(chē)交易公司開(kāi)的是？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 18:02

那你們是做無(wú)票收入

== 追問(wèn)

2025-02-12 18:13

做營(yíng)業(yè)外收入，不交增值稅

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 18:15

是的，這個(gè)交企業(yè)所得稅的

== 追問(wèn)

2025-02-12 18:21

如果二手車(chē)開(kāi)的發(fā)票，我沒(méi)有怎么辦，我怎么和稅務(wù)局人說(shuō)

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 18:24

這個(gè)發(fā)票你丟了嗎？

== 追問(wèn)

2025-02-12 18:25

當(dāng)時(shí)他們銷(xiāo)售的時(shí)候，都沒(méi)有給我們，我們有購(gòu)車(chē)發(fā)票，沒(méi)有銷(xiāo)售車(chē)的發(fā)票

== 追問(wèn)

2025-02-12 18:27

老師，我有辦公法找到這個(gè)發(fā)票？

劉艷紅老師 解答

2025-02-12 18:37

能去二手市場(chǎng)查到不了？

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，也就是這個(gè)發(fā)票是多開(kāi)了是嗎。
2021-12-22 12:56:40
同學(xué)這個(gè)是糸統(tǒng)計(jì)算誤差
2020-04-21 10:40:37
你好，如果真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，能開(kāi)巖石的銷(xiāo)售發(fā)票
2019-12-05 17:33:41
你好《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第19號(hào))第三條規(guī)定進(jìn)行處理： （1）一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購(gòu)買(mǎi)方可憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(附件1、2，以下統(tǒng)稱(chēng)《證明單》)，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的可憑專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤? （2）一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? （3）一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2019-01-04 10:31:28
您好，可以。但是前提是您要有購(gòu)進(jìn)這些產(chǎn)品。
2016-11-27 10:13:57
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