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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-02-13 17:09

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
可以的,可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
你好!跟增值稅發(fā)票一樣的申請領(lǐng)取。
2017-09-14 10:13:40
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