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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-02-18 11:25

是否還需要發(fā)票
匯算清繳調(diào)增后仍需要取得發(fā)票,它是重要原始憑證,關(guān)乎財務(wù)和稅務(wù)合規(guī)。
取得發(fā)票后的情況
會計處理:取得發(fā)票后要紅沖暫估,按發(fā)票金額重做分錄。
企業(yè)所得稅處理:一般有關(guān)系且可能涉及調(diào)整,可向稅務(wù)機關(guān)專項申報,申請在費用發(fā)生年度扣除,多交稅款可退稅或抵減以后年度稅額。

qin 追問

2025-02-18 11:29

這個多交稅款的調(diào)整有期限嗎,是幾年。假如我這個發(fā)票在今年的5月31日前沒有取得,我調(diào)增交稅了,這發(fā)票假如在一年后或2年后取得,這個當(dāng)時多交的所得稅,還能申請退嗎

樸老師 解答

2025-02-18 11:31

同學(xué)你好
這個可以申請

qin 追問

2025-02-18 11:40

是不超過5年,就可以追溯調(diào)整嗎

樸老師 解答

2025-02-18 11:54


這個是可以的哦

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相關(guān)問題討論
你好!是什么項目或者科目沒有發(fā)票
2024-04-11 21:15:32
你好 填寫在扣除類的其他里?
2021-03-31 16:06:20
借財務(wù)費用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 按月借財務(wù)費用貸其他應(yīng)收款 匯算納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
2025-05-04 10:08:36
不用的,你18年付款了,可以作為成本票,在18年攤銷時可以計入成本。只要在匯算清繳前取得發(fā)票即可
2019-01-02 16:09:03
是的,最好就今年取得發(fā)票做帳進去,這樣匯算清繳的時候就不用調(diào)了。最遲匯算清繳前取得發(fā)票入賬。
2016-11-11 20:26:31
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