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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2015-11-20 15:09

11月份做賬有30元增值稅未交，10月份不是有金稅盤技術(shù)服務(wù)330，12月進抵扣這個30元怎么做分錄請問？

沉浮 追問

2015-11-20 15:20

這是一般納稅人，呀，金稅盤減免，又不是小微企業(yè)。

沉浮 追問

2015-11-20 16:19

請問要沖管理費用嗎？當時我是這樣登 的，借記管費費用330，貸記銀行存款330，上期期末余額 可抵扣的是330啊，本期抵扣30元怎么做分錄、

沉浮 追問

2015-11-20 16:42

像這種有留底稅額，金稅盤330未抵扣完，只是本期抵扣的30元，要作分錄嗎

沉浮 追問

2015-11-20 16:47

我沒做分錄，小規(guī)模和一般納稅人都沒做哦，當時，填申報表330，做了一次分錄，后續(xù)一個月抵扣50，一個月抵扣是90，我沒作分錄，行嗎？期末有留底

沉浮 追問

2015-11-20 17:10

請問，網(wǎng)店入倉，沒有簽合同，不要報印花稅嗎

沉浮 追問

2015-11-20 17:13

都評價了，不可以提問

沉浮 追問

2015-11-20 17:13

請問，網(wǎng)店入倉，沒有簽合同，不要報印花稅嗎

沉浮 追問

2015-11-20 17:14

不可

沉浮 追問

2015-11-20 17:14

不可以

李老師 解答

2015-11-20 15:06

11月抵減30  12月抵減30

李老師 解答

2015-11-20 15:19

分錄就是之前我給你的   借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅30 貸營業(yè)外收入30

李老師 解答

2015-11-20 15:22

哈哈  不好意思 ，太著急了，以為你一直在問前面的    借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（應(yīng)納稅額減征額）  貸營業(yè)外收入補貼收入

李老師 解答

2015-11-20 16:30

可以選擇沖減管理費用  或者計入營業(yè)外收入   效果一樣

李老師 解答

2015-11-20 16:44

要做分錄的  抵減多少做多少

李老師 解答

2015-11-20 16:56

每次抵減多少做多少

李老師 解答

2015-11-20 17:13

同一個問題只回答一種哦，請理解     評價后另外起問題提問

李老師 解答

2015-11-20 17:13

哦  那就等明天再繼續(xù)提問吧   謝謝

李老師 解答

2015-11-20 17:18

最后回你一個吧 ，回完要評價哦 其他問題你明天繼續(xù)來問   網(wǎng)店入倉，沒有簽合同    也要繳納倉儲合同印花稅

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
您好，是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護費以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費，如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2019-03-01 12:03:54
借銷售費用服務(wù)費，貸銀行
2020-07-13 09:05:07
你好！借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-09-10 09:58:07
借：管理費用等--服務(wù)費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2018-03-28 13:01:39
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