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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-06-08 08:49

你好
沖銷分錄是     借；應(yīng)付賬款    貸；原材料
然后根據(jù)取得的發(fā)票 借；原材料   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)付賬款

一一Smile* 追問

2018-06-08 08:52

好的，那老師，金穗盤有480元可以全額抵扣，不分一般納稅人和小規(guī)模嗎？假如企業(yè)初期沒增值稅，那我在申報(bào)時(shí)做上去，會(huì)不會(huì)像專票一樣留底?

鄒老師 解答

2018-06-08 08:53

你好，這個(gè)是可以全額抵扣，不區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模的
會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的

一一Smile* 追問

2018-06-08 08:58

全額抵扣，抵扣的是價(jià)稅合計(jì)還是跟專票似的就抵扣稅額?

一一Smile* 追問

2018-06-08 08:58

全額抵扣，抵扣的是價(jià)稅合計(jì)還是跟專票似的就抵扣稅額?

鄒老師 解答

2018-06-08 08:58

你好，這個(gè)是全額抵扣，而不是抵扣票面稅額部分
這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證

一一Smile* 追問

2018-06-08 09:00

原來是這樣，我就在糾結(jié)是抵扣稅額還是價(jià)稅合計(jì)，又不好意思問稅務(wù)局的，謝謝老師的指導(dǎo)。

鄒老師 解答

2018-06-08 09:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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