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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-06-08 09:53

這個科目可以出現(xiàn)余額的，只有賬務(wù)處理錯誤才需要調(diào)整，具體是哪里錯誤？

2333333 追問

2018-06-08 09:56

就是本來其他應(yīng)收款-社保部分  這個我們是每個月都收回個人部分的社保金額的  按理說應(yīng)該沒有余額的  但是可能存在工資表上的社保金額和實際申報的金額不一致  這樣就會導(dǎo)致這個科目下面的余額越來越多

方亮老師 解答

2018-06-08 10:07

您的意思是實際支付的金額大于扣繳的金額造成其他應(yīng)收款出現(xiàn)期末借方余額對嗎？

2333333 追問

2018-06-08 10:30

第一年借方有余額  第二年貸方有余額  第一年是因為有兩個月職工個人部分未扣除導(dǎo)致的  但是第二年的貸方余額是由于工資表上的社保金額大于實際繳納的的社保金額造成的  請問這樣我應(yīng)該怎么處理

方亮老師 解答

2018-06-08 10:44

這種情況屬于多扣繳了職工社保費，以后月份少扣除這部分社保費即可沖銷其他應(yīng)收款的期末貸方余額。

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相關(guān)問題討論
你好，把之前掛賬的分錄找出來，作出相應(yīng)調(diào)整分錄，然后做收回押金分錄
2018-08-06 08:37:09
這個科目可以出現(xiàn)余額的，只有賬務(wù)處理錯誤才需要調(diào)整，具體是哪里錯誤？
2018-06-08 09:53:29
您好，要經(jīng)公司審批的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失。
2017-06-12 16:38:25
您好，直接做個憑證，借方余額的科目記在貸方，貸方余額的科目記在借方，就可以沖平了。
2017-04-22 17:05:41
您好！借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款。
2016-11-10 14:21:26
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