風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:30

老師，開的專票，但是我們那會還沒變更為一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:32

那么直接
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:34

不用再做這一步了嗎老師？

借：管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
貸：銀行存款  負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:36

不需要的哈，跨年了

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:41

那我稅務(wù)上需要調(diào)整什么嗎老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:42

當(dāng)年多扣除了費(fèi)用，需要匯算納稅調(diào)增

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:47

我們還沒進(jìn)行匯算清繳呢老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:49

那么需要調(diào)整24年的報表，然后做匯算

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:50

您說的是稅務(wù)報表嗎

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:51

是財務(wù)報表，因?yàn)閰R算需要正確的報表

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:52

那我賬務(wù)不是在今年調(diào)整的，我咋調(diào)整去年的財務(wù)報表呢老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:54

你調(diào)整就是調(diào)整往年的利潤，現(xiàn)在要匯算就得更正往年的報表