Shirlene 追問(wèn)

2018-06-09 11:58

老師，您好，那我現(xiàn)在的券是用戶(hù)已經(jīng)消費(fèi)完了的，現(xiàn)在是要與商場(chǎng)結(jié)算做下月租金抵扣，那該怎么做分錄?。?/p>

QQ老師 解答

2018-06-09 12:19

你好！你們收到券時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？

Shirlene 追問(wèn)

2018-06-09 12:32

還沒(méi)做賬務(wù)處理

QQ老師 解答

2018-06-09 12:59

你們收回的券可以抵扣租金是嗎？那就計(jì)入其他應(yīng)收款

Shirlene 追問(wèn)

2018-06-09 13:08

那我具體分錄是要：借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用？ 那這個(gè)月抵租金的時(shí)候又怎么做賬？

QQ老師 解答

2018-06-09 13:44

不是的，應(yīng)該是約人收入時(shí)  借  銀行存款      其他應(yīng)實(shí)付款（券的金額）   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)    這個(gè)月抵房租   借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款（券的金額）