Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:47

那怎么辦[苦澀]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:48

其他業(yè)務(wù)收入是出租房屋給別人，，1 月份沒開發(fā)票所以導(dǎo)致收入成本不匹配[嘆氣]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 12:49

我現(xiàn)在剛做完一月份的賬，在檢查科目余額表發(fā)現(xiàn)的[裂開]

郭老師 解答

2025-03-11 12:51

你好，1月份沒有開發(fā)票，你做了成本，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2025-03-11 12:52

做無票收入呢，補(bǔ)上無票收入，你看還小于嗎。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:05

是的呢，1 月份銷項(xiàng)太大了，所以沒有給承租方開不動產(chǎn)發(fā)票，我做了成本，導(dǎo)致不匹配，新手上線好多不懂[苦澀]

郭老師 解答

2025-03-11 13:05

要么不收入，要么不要做這個成本收入做了之后再做成本。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:07

怎么做無票收入呢？[疑問]

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:07

如果做無票收入   那我在 2 月份開的發(fā)票怎么做賬呢？

郭老師 解答

2025-03-11 13:08

一月份借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

二月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
紅沖無票收入在做發(fā)票的。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:18

好的，謝謝老師哈

郭老師 解答

2025-03-11 13:18

不用客氣工作愉快。

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:29

老師，做無票收入后  結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄  借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額不用改吧？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:30

我的公司每個月  都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅科目

郭老師 解答

2025-03-11 13:33

不用修改了
一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:52

老師，還在嗎？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:52

有點(diǎn)急呢[捂臉]

郭老師 解答

2025-03-11 13:53

你好，已經(jīng)回復(fù)了，具體的還有什么問題？

Xuanbaby@ 追問

2025-03-11 13:59

我說的是 1 月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額的金額要改嗎？因?yàn)樽隽藷o票收入銷項(xiàng)稅額又增加了呢

郭老師 解答

2025-03-11 14:00

需要的和正常的業(yè)務(wù)一樣做，和有開發(fā)票的一樣。