jun 追問

2025-03-14 09:16

但是這部份的差額做入了主營業(yè)務(wù)成本，所屬期2024年的企業(yè)所得稅年報時已申報了，在2025年的賬做調(diào)整問題不大吧？

家權(quán)老師 解答

2025-03-14 09:17

你24年的工資是計提多了還是少了？

jun 追問

2025-03-14 09:21

是2024年10-12月的個稅工資要在2025年3月刪除其中一個人的申報記錄

家權(quán)老師 解答

2025-03-14 09:24

意思是你更正申報2024年10-12月的個稅工資了？

那么在3月做調(diào)整分錄，還是得更正24年的年度報表

jun 追問

2025-03-14 09:25

是的，在2025年的賬做調(diào)整分錄，2024年的企業(yè)所得稅年報要更正申報表嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-03-14 09:29

是的，2024年的企業(yè)所得稅12月的季度和年報要更正申報表