郭老師 解答

2025-03-14 12:33

抵扣了前年的所得稅，還是沒(méi)有？

松代 追問(wèn)

2025-03-14 14:34

前年的就是按當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的去做的匯算清繳，那時(shí)候還沒(méi)發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)。去年才發(fā)現(xiàn)，所以去年去調(diào)整了憑證。對(duì)沖下來(lái)就是有個(gè)192的差異。所以我應(yīng)該填賬面的金額嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:36

調(diào)整前年的賬務(wù)處理的時(shí)候用的哪個(gè)科目？

松代 追問(wèn)

2025-03-14 14:38

是以前年度損益

郭老師 解答

2025-03-14 14:38

修改前年的匯算清繳納稅調(diào)整

松代 追問(wèn)

2025-03-14 14:41

就是把前年的公積金的金額修改回正確的，再來(lái)填去年的嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:43

是的對(duì)的是的對(duì)的

松代 追問(wèn)

2025-03-14 14:44

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，季度的所得稅表要去修改嗎？前年的還能修改嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:45

之前的季度不用修改，財(cái)務(wù)報(bào)表所有的都不用修改的。

松代 追問(wèn)

2025-03-14 14:45

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的公積金的金額就可以？

郭老師 解答

2025-03-14 14:51

你好是的，是這么做的。