kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 16:01

我是寫錯了，本月要修改的，把以前年度損益轉(zhuǎn)到本年成本了，影響到本年利潤，把它調(diào)出來，本年利潤數(shù)會增加，這個增加數(shù)不知道填在利潤表什么位置。?

鄒老師 解答

2018-06-11 16:03

你好，把你錯誤的分錄沖銷就是了  
以前年度損益調(diào)整是不影響當(dāng)年利潤表數(shù)據(jù)的

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 16:16

老師，調(diào)整后，轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-06-11 16:17

你好   借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調(diào)整

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 17:05

老師，我沖銷錯誤分錄以后，以前年度損益科目是單設(shè)一個帳頁嗎，也就是說不涉及報表，這個沖銷的數(shù)一直在以前年度損益調(diào)整科目余額里嗎?沖銷以前的 
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤然后正確的分錄，借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-06-11 17:06

你好，以前年度損益調(diào)整是單獨的一個賬頁 
把涉及以前年度的涉及損益科目錯誤的通過這個科目核算就是了

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 17:15

老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù)還修改嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 17:15

你好，不調(diào)整期初數(shù)，只影響期末余額的

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 17:19

謝謝老師耐心解答，以后有問題怎么直接找您?

鄒老師 解答

2018-06-11 17:20

你好，你可以在學(xué)堂提問，我看到了都會及時給予 回復(fù) 
現(xiàn)在取消了定向提問，無法直接向個人提問了

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-11 17:21

好的,謝謝您

鄒老師 解答

2018-06-11 17:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝