郭老師 解答

2025-03-18 10:29

如果沒有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
今年的1-3月借管理費(fèi)用
貸其才應(yīng)付款。

小月 追問

2025-03-18 10:42

之前沒做過

郭老師 解答

2025-03-18 10:42

如果沒有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，
今年的1-3月借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。

小月 追問

2025-03-18 10:44

今年的一整年的都開了

郭老師 解答

2025-03-18 10:45

一整年開了你沒有付款也沒有發(fā)生，不需要做。



你4月份的時(shí)候，

借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款一個(gè)月的


就是了
提前還沒有發(fā)生的，他提前給你開了發(fā)票，也不需要做呀。

小月 追問

2025-03-18 10:46

老板沒掛其他應(yīng)付款，可以其他應(yīng)收款的貸方嗎？

小月 追問

2025-03-18 10:50

老師，每個(gè)月做沒附件

郭老師 解答

2025-03-18 10:50

可以的，可以的。自己做一個(gè)分?jǐn)偙恚蛘呤菦]有原始憑證都行。

小月 追問

2025-03-18 10:53

老師我覺得好麻煩，我能否把這張發(fā)票放到12月份一次性做？

郭老師 解答

2025-03-18 10:54

可以的，可以這么做的。

小月 追問

2025-03-18 10:55

好的謝謝

郭老師 解答

2025-03-18 10:58

不用客氣，工作愉快。