我在18年1月份繳納17年第四季度所得稅。未做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。利潤(rùn)表中體現(xiàn)了所得稅。本月要將利潤(rùn)表中的本年累計(jì)所得稅沖回。財(cái)務(wù)經(jīng)理說1月繳納的四季度繳納的所得稅不是在18年。這樣我的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢？我之前分錄：借：所得稅 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行 、月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸所得。 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓調(diào)成借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)。利潤(rùn)表中年末還是有所得稅，她讓我在報(bào)稅務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的所得不體現(xiàn)。我覺得不對(duì)。我改怎么處理

樸老師

于2018-06-12 09:11 發(fā)布 ??1119次瀏覽