上善若水 追問

2018-06-12 11:38

是17年8月份開的發(fā)票 ，因我們沒有開銷售發(fā)票，所以沒有申報(bào)，你的意思是可以抵扣對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-06-12 11:39

你好，沒有超過12個(gè)月，是可以抵扣減免的

上善若水 追問

2018-06-12 11:44

我填寫申報(bào)減免是填寫在期初還是本期

鄒老師 解答

2018-06-12 11:45

你好，在期初，本期實(shí)際抵減都需要填寫

上善若水 追問

2018-06-12 11:48

表四 只有本期數(shù)，期初數(shù)是灰色 的，減免明細(xì)表有期初和本期發(fā)生

鄒老師 解答

2018-06-12 11:48

你好，你之前有填寫發(fā)生額，期末余額嗎？

上善若水 追問

2018-06-12 11:50

沒填就是

鄒老師 解答

2018-06-12 11:52

你好，之前沒有填寫當(dāng)然不會(huì)在期初余額顯示了你需要在取得的時(shí)候就填寫，然后沒有抵扣結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣才是的

上善若水 追問

2018-06-12 11:52

我知道，就是現(xiàn)在只能填寫在本期數(shù)了，是嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 11:53

你好，是的，只能填寫本期，以及實(shí)際抵扣金額欄次

上善若水 追問

2018-06-12 12:18

這個(gè)月不交稅，只能留著

鄒老師 解答

2018-06-12 12:52

你好，不交稅就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了