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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-03-25 16:33

收到水費分錄：借銀行存款 20,517，貸主營業(yè)務(wù)收入 19,919.42、應(yīng)交稅費 - 簡易計稅 597.58。支付水費分錄：借主營業(yè)務(wù)成本 21,640.19、應(yīng)交稅費 - 簡易計稅 649.21，貸銀行存款 22,289.4。繳納稅金分錄：若有應(yīng)納稅額，借應(yīng)交稅費 - 簡易計稅，貸銀行存款；本題中應(yīng)納稅額為 -51.63 元，無需繳納，留抵下期，可不做此分錄。

蔡蔡 追問

2025-03-25 16:45

老師,但是我們實際收到的水費是專票,專票的進項為:397.98元,那不用管它嗎?

蔡蔡 追問

2025-03-25 16:47

繳納水費的簡易計稅金額自己核算,和實際收到的水費進項稅額無關(guān)嗎/那實際收到的水費專票不用勾選使用是嗎?

樸老師 解答

2025-03-25 16:55

同學(xué)你好
對的
是這樣的
可以抵扣的計入進項
不能抵扣的就進項轉(zhuǎn)出

蔡蔡 追問

2025-03-25 16:57

如果我們選擇簡易計稅,那實際收到的水費專票就不能抵扣的吧

樸老師 解答

2025-03-25 16:58

同學(xué)你好

對的
是這樣

蔡蔡 追問

2025-03-25 16:58

實際工作中,可以選擇不勾選嗎?還是要勾選后做進項轉(zhuǎn)出?

樸老師 解答

2025-03-25 17:04

同學(xué)你好

可以選擇不勾選也可以選擇勾選后進項轉(zhuǎn)出

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