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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-06-12 16:22

如果免征增值稅，就不會有附加稅，季末不用賬務(wù)處理的，正常確認收入的時候，相應(yīng)的增值稅金額也確認為收入就可以

sunny 追問

2018-06-12 16:31

老師   我只能在季度末才知道收入多少來結(jié)轉(zhuǎn)增稅，如果免交，分錄：借 應(yīng)交增值稅 -未交增值稅   貸  營業(yè)外收入 是在季度末做這個還是次月做這個分錄   那增值稅免交附加稅還要做計入營業(yè)外收入的分錄嗎

辜老師 解答

2018-06-12 16:33

當季度末確定不用交稅的了，就可以確認結(jié)轉(zhuǎn)

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