o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:11

不是啊，我說的是CA數(shù)字證書啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:12

想問一下，5月份有一張專票是不需要開發(fā)票給對(duì)方的，6月申報(bào)5月增值稅時(shí)是要正常申報(bào)，那印花銷（按購銷合同來申報(bào)，這筆開了專票的我要算進(jìn)去嗎，還是先算進(jìn)來申報(bào)了，6月開了紅字發(fā)票，7月申報(bào)6月印花稅時(shí)再把這筆減出來就可以了？

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:15

你好，你就按照當(dāng)月開票當(dāng)月申報(bào)好了，搞那么復(fù)雜干嘛

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:20

就是說開了多少就申報(bào)多少增值稅和印花稅，等6月開了紅字發(fā)票，申報(bào)6月增值稅和印花稅時(shí)按開的紅字發(fā)票減出來就可以了？

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:22

對(duì)的，下月把紅票金額減掉就好，申報(bào)表里會(huì)自動(dòng)減下來的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:23

徐老師，我下午就發(fā)這個(gè)給你，你沒解答，就是這個(gè)，5月不是開了17%嗎，現(xiàn)在正常申報(bào)，17%稅率的是并入了16%，那銷售額和稅額不符，要分開計(jì)算加起來才是，這個(gè)稅局的人不是一眼就看到問題了么，這樣有沒問題啊

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:26

你好，你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄，講過N遍了，你還沒搞明白？你按照我說的填去好了，這個(gè)是唯一正確的，稅務(wù)也認(rèn)可的方法，明白了嗎？明白就為我都評(píng)價(jià)掉，好嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:28

不用手工改的，自動(dòng)合并了，你看一下我上面發(fā)的那兩個(gè)圖

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 18:34

你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄。已經(jīng)是這樣了，你看下上面的兩個(gè)圖

徐阿富老師 解答

2018-06-12 18:41

反正2個(gè)金額合計(jì)就好，好嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 18:46

好吧，之前又說是要申報(bào)不開票收入才可以開17%

徐阿富老師 解答

2018-06-12 18:58

不是，填了不開票收入是不用滯納金，沒報(bào)過不開票收入有可能要交滯納金

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 19:03

已經(jīng)直接申報(bào)了額

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 19:13

填 了不開票收入，申報(bào)時(shí)要?jiǎng)h掉17%銷項(xiàng)吧，這樣會(huì)比對(duì)不符，要去稅局解鎖

徐阿富老師 解答

2018-06-12 19:44

沒明白你說的什么？好好的又出現(xiàn)什么了？