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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-03-28 13:47

您好，社保是計入管理費用，這個是對的

七仔 追問

2025-03-28 13:50

不應該先計提借：管理費用  貸：應付職工薪酬嗎？后面支付的時候，就借：應付職工薪酬，貸：銀行存款嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:53

你是沒有通過應付職工，是吧，你前面直接貸銀行存款了，是吧

七仔 追問

2025-03-28 13:55

對，代理記賬沒有過應付職工薪酬，直接就借管理費用，貸銀行存款了

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:57

這個都結(jié)轉(zhuǎn)了，不要管了，后面你計提出來就可以了，因為他并沒有影響損益

七仔 追問

2025-03-28 13:58

也就是11-12月份就不管了是吧，不會影響后面的。我從1月份開始就先計提后支付，就可以，是嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:59

是的，是的，就是這樣的

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相關問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計入制造費用
2019-05-16 14:36:21
你好，都是損益類科目，沒法調(diào)賬的了，除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的，是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好，9月做支付分錄就可以，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-12-28 11:27:07
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