又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:40

那為什么沒(méi)有減我們老板的往來(lái)呢

鄒老師 解答

2018-06-13 11:41

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:41

現(xiàn)在我們老板的應(yīng)付款越來(lái)越多了，

鄒老師 解答

2018-06-13 11:42

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:42

沒(méi)有呀。等于我在期初建賬時(shí)就是掛老板的應(yīng)付款，現(xiàn)在我每個(gè)月做分?jǐn)倯?yīng)該老板的往來(lái)要減少呀，為什么還越來(lái)越多，是我哪里做錯(cuò)了嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 11:43

你好，沒(méi)有償還當(dāng)然只會(huì)越來(lái)越多，不會(huì)減少的

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:46

比如說(shuō)我們公司的裝修是50萬(wàn)，然后在次月我就開(kāi)始攤銷(xiāo)，在期初我是借銷(xiāo)售費(fèi)用-裝修費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)第二步就是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修貸其他應(yīng)付款老板

鄒老師 解答

2018-06-13 11:47

你好，你的疑問(wèn)是？

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:49

因?yàn)槲覀兪擒浖鰩?，我就是做?bào)表時(shí)自動(dòng)生成在資產(chǎn)負(fù)債表里這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么沒(méi)有期末數(shù)我懷疑是我做錯(cuò)了還是我額期初數(shù)沒(méi)有錄進(jìn)去，但是老板的應(yīng)付款又越來(lái)越多了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:50

你好，你是一次性攤銷(xiāo)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是？ 
你沒(méi)有支付這個(gè)其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款余額只會(huì)越來(lái)越大，不受攤銷(xiāo)影響，攤銷(xiāo)影響的只是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不影響其他應(yīng)付款的

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:52

哦我是期初建賬就將裝修的費(fèi)用的總價(jià)做期初數(shù)了，在次月就開(kāi)始攤銷(xiāo)，我是看到報(bào)表的期末余額沒(méi)有數(shù)據(jù)我就懷疑我是不是做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:53

你好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末沒(méi)有數(shù)據(jù)？

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:53

是的所以我就不知道是不是我哪里做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:54

你好，如果沒(méi)有攤銷(xiāo)完但是期末卻沒(méi)有余額，就需要看是不是軟件出錯(cuò)了

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:56

哦好的那我再自查下謝謝您了