又耳多多 追問

2018-06-13 11:40

那為什么沒有減我們老板的往來呢

鄒老師 解答

2018-06-13 11:41

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追問

2018-06-13 11:41

現(xiàn)在我們老板的應(yīng)付款越來越多了，

鄒老師 解答

2018-06-13 11:42

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追問

2018-06-13 11:42

沒有呀。等于我在期初建賬時就是掛老板的應(yīng)付款，現(xiàn)在我每個月做分?jǐn)倯?yīng)該老板的往來要減少呀，為什么還越來越多，是我哪里做錯了嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 11:43

你好，沒有償還當(dāng)然只會越來越多，不會減少的

又耳多多 追問

2018-06-13 11:46

比如說我們公司的裝修是50萬，然后在次月我就開始攤銷，在期初我是借銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)貸長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)第二步就是借長期待攤費(fèi)用-裝修貸其他應(yīng)付款老板

鄒老師 解答

2018-06-13 11:47

你好，你的疑問是？

又耳多多 追問

2018-06-13 11:49

因為我們是軟件做帳，我就是做報表時自動生成在資產(chǎn)負(fù)債表里這個長期待攤費(fèi)用怎么沒有期末數(shù)我懷疑是我做錯了還是我額期初數(shù)沒有錄進(jìn)去，但是老板的應(yīng)付款又越來越多了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:50

你好，你是一次性攤銷了長期待攤費(fèi)用還是？ 
你沒有支付這個其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款余額只會越來越大，不受攤銷影響，攤銷影響的只是長期待攤費(fèi)用，不影響其他應(yīng)付款的

又耳多多 追問

2018-06-13 11:52

哦我是期初建賬就將裝修的費(fèi)用的總價做期初數(shù)了，在次月就開始攤銷，我是看到報表的期末余額沒有數(shù)據(jù)我就懷疑我是不是做錯了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:53

你好，長期待攤費(fèi)用期末沒有數(shù)據(jù)？

又耳多多 追問

2018-06-13 11:53

是的所以我就不知道是不是我哪里做錯了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:54

你好，如果沒有攤銷完但是期末卻沒有余額，就需要看是不是軟件出錯了

又耳多多 追問

2018-06-13 11:56

哦好的那我再自查下謝謝您了