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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 11:39

你好,如果是老板墊付裝修款,是這樣做分錄的

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:40

那為什么沒(méi)有減我們老板的往來(lái)呢

鄒老師 解答

2018-06-13 11:41

你好,之前老板有向公司借款?

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:41

現(xiàn)在我們老板的應(yīng)付款越來(lái)越多了,

鄒老師 解答

2018-06-13 11:42

你好,之前老板有向公司借款?

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:42

沒(méi)有呀。等于我在期初建賬時(shí)就是掛老板的應(yīng)付款,現(xiàn)在我每個(gè)月做分?jǐn)倯?yīng)該老板的往來(lái)要減少呀,為什么還越來(lái)越多,是我哪里做錯(cuò)了嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 11:43

你好,沒(méi)有償還當(dāng)然只會(huì)越來(lái)越多,不會(huì)減少的

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:46

比如說(shuō)我們公司的裝修是50萬(wàn),然后在次月我就開(kāi)始攤銷(xiāo),在期初我是借銷(xiāo)售費(fèi)用-裝修費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)第二步就是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修貸其他應(yīng)付款老板

鄒老師 解答

2018-06-13 11:47

你好,你的疑問(wèn)是?

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:49

因?yàn)槲覀兪擒浖鰩?,我就是做?bào)表時(shí)自動(dòng)生成在資產(chǎn)負(fù)債表里這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么沒(méi)有期末數(shù)我懷疑是我做錯(cuò)了還是我額期初數(shù)沒(méi)有錄進(jìn)去,但是老板的應(yīng)付款又越來(lái)越多了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:50

你好,你是一次性攤銷(xiāo)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是? 
你沒(méi)有支付這個(gè)其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款余額只會(huì)越來(lái)越大,不受攤銷(xiāo)影響,攤銷(xiāo)影響的只是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,不影響其他應(yīng)付款的

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:52

哦我是期初建賬就將裝修的費(fèi)用的總價(jià)做期初數(shù)了,在次月就開(kāi)始攤銷(xiāo),我是看到報(bào)表的期末余額沒(méi)有數(shù)據(jù)我就懷疑我是不是做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:53

你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末沒(méi)有數(shù)據(jù)?

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:53

是的所以我就不知道是不是我哪里做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-06-13 11:54

你好,如果沒(méi)有攤銷(xiāo)完但是期末卻沒(méi)有余額,就需要看是不是軟件出錯(cuò)了

又耳多多 追問(wèn)

2018-06-13 11:56

哦好的那我再自查下謝謝您了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,如果是老板墊付裝修款,是這樣做分錄的
2018-06-13 11:39:30
學(xué)員你好,如果沒(méi)有支付的話(huà),可以這么寫(xiě)的
2022-03-21 22:42:13
你好,費(fèi)用化支出借方應(yīng)當(dāng)通過(guò)管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算的
2018-08-11 15:03:59
你好,沒(méi)有收到發(fā)票是不能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的 把原來(lái)的沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄
2016-12-14 14:17:26
借;管理費(fèi)用等科目 貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用---房租
2016-12-02 11:05:17
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