上個(gè)月主營業(yè)務(wù)成本二級明細(xì)入錯(cuò)了，這個(gè)月做調(diào)整，怎么做賬

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-06-13 13:18

上月本來應(yīng)該儒道主營業(yè)務(wù)成本運(yùn)費(fèi)成本的入到了主營業(yè)務(wù)成本提貨費(fèi)中了，這個(gè)月需要改過來，怎么做賬

方亮老師解答

2018-06-13 13:18

借：主營業(yè)務(wù)成本-正確的科目
貸：主營業(yè)務(wù)成本-錯(cuò)誤的科目

丹丹追問

2018-06-13 13:19

金額是正數(shù)借方還是紅字貸方

方亮老師解答

2018-06-13 13:20

借：主營業(yè)務(wù)成本-正確的科目
借：主營業(yè)務(wù)成本-錯(cuò)誤的科目（紅字）

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我公司一臺機(jī)器需要安裝，還有配套的后處理，業(yè)務(wù)做問

那實(shí)際是這個(gè)機(jī)器里面包含的配套的他一塊開了發(fā)票答
請問小規(guī)模開專票票超過30萬了，再開具普票同樣按1 問

是的，小規(guī)模開專票票超過30萬了，再開具普票同樣按1%繳納稅款答
收到德邦的賠款，需要開票給德邦嗎？問

收到德邦的賠款，可以開票給德邦答
老師政府修路工裝，我們公司接的項(xiàng)目但是因?yàn)闆]有問

同學(xué)，你好勞務(wù)發(fā)票是由我們公司提供給A公司的，那工資是A打給你們，你們發(fā)給人員答
老師，我給供貨商付了款，發(fā)票1月份全額開進(jìn)來了已抵問

部分紅沖：開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入在部分紅沖時(shí)有一個(gè)前提：必須受票方先做用途確認(rèn)（包括勾選入賬，勾選抵扣等）。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn)，那銷售方想要紅沖，只能全額紅沖！答

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