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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-04-06 15:29

確認收入
根據(jù)開具的發(fā)票金額確認收入：
借：應收賬款 - 總包方 50 萬
貸：主營業(yè)務收入 [50 萬 ÷（1 + 稅率）]
應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）[50 萬 ÷（1 + 稅率）× 稅率]
確認成本
由于總包方代發(fā)工資，工資作為勞務公司的主要成本，應根據(jù)工資表進行確認：
借：主營業(yè)務成本 - 工資 50 萬
貸：應付職工薪酬 - 工資 50 萬
資金流轉(zhuǎn)處理
當總包方代發(fā)工資后，勞務公司與總包方進行資金結(jié)算：
借：應付職工薪酬 - 工資 50 萬
貸：應收賬款 - 總包方 50 萬

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 15:36

我的意思是怎樣進行處理？成本確實發(fā)生了50萬，但是收入50/1+稅率，這不是成本大于收入嗎

樸老師 解答

2025-04-06 15:37

同學你好
按比例來操作結(jié)轉(zhuǎn)

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 15:47

多余成本也就是剩余沒有結(jié)轉(zhuǎn)完的職工薪酬怎么處理，對方實際確實發(fā)放了這么多工資

樸老師 解答

2025-04-06 16:05

收入沒有確認完對吧

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 16:10

收入后面完工之前還要開票確認一筆，現(xiàn)在怎么做了

樸老師 解答

2025-04-06 16:38

開票的時候沖減未開票的就可以，未開票收入做了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不用結(jié)轉(zhuǎn)第二次

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 17:43

我們都是按開票金額確認收入，就是現(xiàn)在開票50萬，剩余的未結(jié)轉(zhuǎn)完的職工薪酬怎樣處理，

樸老師 解答

2025-04-06 17:47

那剩余的就沒法計入成本，先計入費用吧，等確認收入的時候再做成本結(jié)轉(zhuǎn)，沖減費用

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 17:53

老師的意思就是先計入管理費用，后面確認收入時候再沖減，借：主營業(yè)務成本，借：管理費用--負數(shù)？

樸老師 解答

2025-04-06 18:05

對的，是這個意思的

聰慧的電腦 追問

2025-04-06 18:09

請問可不可以將工資先轉(zhuǎn)入工程施工這個科目，后面有收入時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

樸老師 解答

2025-04-06 20:32

同學你好
這個也可以的

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