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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小愛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-04-08 11:28

您好，不需要賬務(wù)處理，這就是調(diào)表不調(diào)賬

默默 追問(wèn)

2025-04-08 11:31

兩個(gè)的差異不用管，按照直接帶出來(lái)的數(shù)據(jù)填報(bào)就行了是嗎

小愛老師 解答

2025-04-08 11:36

您好，是的，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)不一致時(shí)合適的。在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上增減調(diào)整事項(xiàng)后就和匯算利潤(rùn)能對(duì)上，對(duì)上就可以申報(bào)了

默默 追問(wèn)

2025-04-08 12:03

意思招待費(fèi)調(diào)增的金額，要調(diào)賬還是不需要，賬還是原來(lái)的賬，年報(bào)按照帶出數(shù)據(jù)填報(bào)就可以

小愛老師 解答

2025-04-08 12:05

您好，不調(diào)賬，年報(bào)按調(diào)整完的報(bào)（一般是系統(tǒng)帶出來(lái)的）

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同學(xué)你好 把實(shí)際發(fā)生額填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里邊
2021-04-12 14:33:22
你好，本身的60%不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入千分之5
2020-03-03 14:03:53
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)
2022-05-17 14:27:22
您好 所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，但是整年還是虧損 不需要繳納所得稅
2019-05-05 09:20:53
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支 出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng) 業(yè))收入的5%。比如收入1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額20 萬(wàn),收入的5%=5萬(wàn),發(fā)生額的60%=12萬(wàn),所以按5萬(wàn)扣 除,需要納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額15萬(wàn)。
2021-04-01 14:47:03
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