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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-13 17:54

你好,跨年涉及損益科目調(diào)整的通過 利潤分配——未分配利潤核算 
預(yù)交是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,不涉及 未分配利潤的

2333333 追問

2018-06-13 17:56

預(yù)交是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,到時候真正要繳的數(shù)應(yīng)該如何處理呢?

鄒老師 解答

2018-06-13 17:57

你好,繳納也是   借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;銀行存款 
只是預(yù)交的可以抵扣應(yīng)交的

2333333 追問

2018-06-13 17:58

如果不用繳,申請退稅的時候就借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?

鄒老師 解答

2018-06-13 19:06

你好,是的,退回是做這個分錄

2333333 追問

2018-06-13 19:27

好的,那16、17年的賬務(wù)上用了以前年度損益調(diào)整,我需要在18年的賬上調(diào)整回來嗎?

鄒老師 解答

2018-06-13 19:36

你好,退回是需要做計提沖銷分錄,涉及以前年度損益調(diào)整貸方的,不需要調(diào)整的

2333333 追問

2018-06-13 19:56

小企業(yè)會計準(zhǔn)則下16、17年的賬務(wù)上用了以前年度損益調(diào)整,我需要在18年的賬上調(diào)整回來嗎?

鄒老師 解答

2018-06-13 19:59

你好,需要把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配——未分配利潤科目的

2333333 追問

2018-06-13 20:12

沒懂老師

鄒老師 解答

2018-06-13 20:13

你好,就是把以前年度通過以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)的分錄,改成利潤分配——未分配利潤

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你好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的不用通過以前年度損益調(diào)整科目,直接轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目
2019-11-28 14:59:17
利潤分配,未分配利潤。
2023-02-04 14:54:24
你好,是的,直接計入利潤分配一未分配利潤
2019-03-15 21:42:47
你好,用利潤分配,可以的。
2020-06-02 15:01:08
你好 是的 就是這樣的
2019-06-03 10:43:19
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