蒲公英 追問

2025-04-10 08:42

老板就是說現(xiàn)在24年的匯算清繳不是還沒有做嘛，然后匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增未開票收入，那么25年的收入是不是可以減少了?？墒俏?5年的賬上都做了收入了，怎么樣來(lái)減少25年的累計(jì)收入呢從而減少利潤(rùn)總額的金額

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 08:44

既然已經(jīng)確認(rèn)了未開票收入，就不能納稅調(diào)整了。不然會(huì)發(fā)生異常的

蒲公英 追問

2025-04-10 08:45

但是我24年報(bào)稅時(shí)沒有確認(rèn)未開票收入的呀，為啥做匯算清繳時(shí)不能調(diào)增呢

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 08:47

你賬面確認(rèn)了收入就得正常申報(bào)，不然怎么會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表？

蒲公英 追問

2025-04-10 08:53

那么匯算清繳的未開票收入納稅調(diào)增是怎么個(gè)調(diào)法呢？實(shí)際上是有往后在延遲開票

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 08:55

收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)就正常申報(bào)，跟是否開票無(wú)關(guān)哈

蒲公英 追問

2025-04-10 09:08

問題是我們做賬都在按開票確認(rèn)收入，報(bào)稅也是按確認(rèn)收入了再報(bào)的

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 09:12

你確認(rèn)了未開票收入就得申報(bào)增值稅和所得稅，不然稅局查到要罰款的。做賬和報(bào)稅不是想怎么做就怎么做哈

蒲公英 追問

2025-04-10 09:19

老師，那我2024年的匯算清繳如果調(diào)增了未開票收入，那怎么樣去申報(bào)增值稅和所得稅

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 09:24

意思是不能調(diào)增的，已經(jīng)確認(rèn)了收入就得申報(bào)增值稅和所得稅。以后只是補(bǔ)開票，在補(bǔ)開票當(dāng)月扣除不開票的金額申報(bào)稅

蒲公英 追問

2025-04-10 09:52

問題是24年平時(shí)申報(bào)稅沒有確認(rèn)收入，所以匯算清繳時(shí)補(bǔ)申報(bào)，再交納企業(yè)所得稅

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 09:57

所以你得更正平時(shí)申報(bào)的稅，不然要被罰款的。你們申報(bào)有錯(cuò)誤