春花秋實 追問

2025-04-10 08:45

老師您好！那怎么辦呢？老師您可以看到我上次提的問題內(nèi)容嗎?麻煩結(jié)合上次提的問題分析一下我該怎么處理比較好？

樸老師 解答

2025-04-10 08:48

你可以截圖給我我看看
如果做了上面的分錄這個肯定是勾稽不上

春花秋實 追問

2025-04-10 09:01

老師您好！麻煩您幫忙看看要怎么處理好一些呢?

樸老師 解答

2025-04-10 09:02

他有做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎？轉(zhuǎn)讓給其他股東，其他股東給他錢了嗎

春花秋實 追問

2025-04-10 09:07

老師您好！這個人只占10%的股份，現(xiàn)在是退股，相當(dāng)于他全部退出股份了，現(xiàn)在需要清理與這個人的相關(guān)科目

春花秋實 追問

2025-04-10 09:08

老師您好！這個人投了10萬，現(xiàn)在退了7萬，實收資本——A個人貸方還有3萬的余額要清理掉

樸老師 解答

2025-04-10 09:12

那這個就做

借實收資本
貸銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
這樣做

春花秋實 追問

2025-04-10 09:15

老師您好！做了未分配利潤科目，就影響財務(wù)報表之間的關(guān)系了

樸老師 解答

2025-04-10 09:16

只能這樣做哦
沒有其他辦法

春花秋實 追問

2025-04-10 09:25

老師您好！做了未分配利潤之后，財務(wù)報表兩表之間的關(guān)系對不上了，是不是要更改財務(wù)報表的期初數(shù)據(jù)？

樸老師 解答

2025-04-10 09:27

不需要改

就是這樣的

春花秋實 追問

2025-04-10 09:44

老師您好！兩表之間的勾稽關(guān)系對不上也不要緊嗎？會不會有什么問題？

樸老師 解答

2025-04-10 09:48

正常調(diào)整產(chǎn)生的沒事

春花秋實 追問

2025-04-10 10:04

老師您好！年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上，S局會不會問呢？有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險？

樸老師 解答

2025-04-10 10:08

這個是正常調(diào)整沒事