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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-04-12 14:02

更正 2023 年企業(yè)所得稅匯算清繳，涉及 30 萬供應(yīng)商材料票調(diào)整，主要調(diào)整《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）和《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A 類）》（A100000）。若材料票的會計處理與稅收規(guī)定有差異，在 A105000 表相應(yīng)行次調(diào)整應(yīng)納稅所得額；A100000 表中的利潤總額等數(shù)據(jù)會因調(diào)整而變化，影響應(yīng)納稅額計算。此外，可能還需調(diào)整《成本費用明細(xì)表》等相關(guān)附表。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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