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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-04-14 09:57

你開始施工了嗎？開始施工了，你這個代轉(zhuǎn)銷項稅額應該做銷項稅額，你有完工進度了做收入繳納增值稅就可以了
假設開票和不開發(fā)票一個月的情況下，你有少繳增值稅的風險。

武月紅 追問

2025-04-14 10:02

這個項目已經(jīng)完工了，對方有欠款，付款時才給開票

郭老師 解答

2025-04-14 10:04

那你說的這個收到工程計量單核定工程是什么意思？是沒有收到錢，也沒有開發(fā)票，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2025-04-14 10:04

可是，你這樣的話，你已經(jīng)完工了。你的增值稅和所得稅都應該清理完畢了。這個項目都應該交了才對。

武月紅 追問

2025-04-14 10:08

是的     只有工程計量單  項目是完工了，對方不給付款，也不要票

郭老師 解答

2025-04-14 10:12

沒有跨年就這么做
但是不能保證沒問題
因為很多建筑企業(yè)它就避免收不到錢，不開發(fā)票不交稅
稅務局一旦查他的話，會要求他們補。

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相關問題討論
你好，同學 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好，按這個分錄 處理 借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應收稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的，可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快，工作順利
2019-01-09 14:27:35
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