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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-14 16:57

老師，這是歷史問(wèn)題，一時(shí)半會(huì)兒不能找到原因 ，能硬調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 16:56

你好，是什么情況造成雙方金額的不同

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-14 16:58

老師，這是歷史問(wèn)題，一時(shí)半會(huì)兒不能找到原因 ，能硬調(diào)嗎？ 
借：營(yíng)業(yè)外支出（以前年度損益調(diào)整），貸：其他應(yīng)付款5，這樣就平了，可以嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 17:02

你好，需要找出原因，才知道借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么科目才是正確的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-14 17:10

那需要從5年前的賬開(kāi)始查原因，并且賬已封存，看不到了

鄒老師 解答

2018-06-14 17:12

你好，錯(cuò)賬就需要查詢當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤原因，才可以作出正確的調(diào)整分錄的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-14 17:32

如果硬調(diào)，怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-06-14 17:33

借；以前年度損益調(diào)整等科目  貸；其他應(yīng)付款   5 
你好，可以做這個(gè)調(diào)整分錄

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你好，你說(shuō)的其他變小是什么意思？一般借方發(fā)生額會(huì)使負(fù)債金額變小，
2020-07-13 23:43:13
你好 把你的其他應(yīng)付款付出去 或者付不出去的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交稅
2019-06-24 09:39:35
你好 先查詢下原因 是因?yàn)槭裁磼熨~了那么多
2019-06-17 18:52:34
這個(gè)具體都是一些什么錢(qián)的 沒(méi)有必要的最好少掛為好 一般稅會(huì)關(guān)注往來(lái)科目
2019-04-08 10:25:10
這個(gè)需要用錢(qián)支付，或者是拿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)沖賬處理
2018-05-21 11:27:09
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