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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-04-16 15:40

收入欄：企業(yè)所得稅年度申報(bào)表 A 類第 1 欄 “營(yíng)業(yè)收入” ，應(yīng)填應(yīng)稅產(chǎn)品收入與免稅農(nóng)產(chǎn)品收入總和。
成本欄：第 2 欄 “營(yíng)業(yè)成本” ，填應(yīng)稅產(chǎn)品成本和免稅農(nóng)產(chǎn)品成本合計(jì)。
期間費(fèi)用：一般無(wú)需按收入占比分?jǐn)偺盍?。正常填?bào)全部期間費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，涉及免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用等，按規(guī)定作納稅調(diào)整。
免稅收入：免稅農(nóng)產(chǎn)品收入一般填在 A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》相關(guān)行次，并非一定是主表第 17 欄 ，需根據(jù)具體業(yè)務(wù)對(duì)照填報(bào) 。

感動(dòng)的燈泡 追問(wèn)

2025-04-16 16:17

老師，我的期間費(fèi)用都是合作一起，沒(méi)辦法區(qū)分應(yīng)稅和免稅收入 各占多少費(fèi)用，是不是可以按收入占比來(lái)區(qū)分應(yīng)稅收入和免稅收入應(yīng)承擔(dān)的期間費(fèi)用。

樸老師 解答

2025-04-16 16:21

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

感動(dòng)的燈泡 追問(wèn)

2025-04-16 17:31

老師，那我這個(gè)免稅收入應(yīng)占的期間費(fèi)用，要全部調(diào)增，是填在  企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類第15欄，加  ：納稅調(diào)整增加額 這欄嗎，我們是小型微利企業(yè)，免填期間費(fèi)用明細(xì)表的

樸老師 解答

2025-04-16 17:36

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣

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這個(gè)是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，和其他業(yè)務(wù)收入，全部屬于營(yíng)業(yè)收入
2020-05-12 21:23:46
你好，都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
你好，計(jì)提出增值稅就可以，所得稅多繳納了一點(diǎn)，就是增值稅的25
2019-03-09 15:26:18
沒(méi)有這個(gè)指標(biāo)規(guī)定的
2019-08-10 13:45:26
您好！包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 填報(bào)說(shuō)明上面并沒(méi)有寫營(yíng)業(yè)外收入。
2018-10-17 10:38:20
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