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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-15 11:00

你好！火災(zāi)造成的存貨損失不需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

吳雪 追問

2018-06-15 11:07

我們庫存有800多萬的商品，但是增值稅進(jìn)項稅額沒有，這種情況屬于正常嘛？

宋生老師 解答

2018-06-15 11:10

您好！是因為什么沒有進(jìn)項稅呢

吳雪 追問

2018-06-15 11:13

我也不太清楚，我是新接的工作，現(xiàn)在帳上就是這么個情況，還有稅務(wù)機(jī)關(guān)增值稅報稅系統(tǒng)進(jìn)項稅也是期末沒有留抵。我就想知道這種情況屬于正常嘛？

宋生老師 解答

2018-06-15 11:14

您好！不正常。估計應(yīng)該是買票進(jìn)來了。

吳雪 追問

2018-06-15 11:15

老師，買票是啥意思？

宋生老師 解答

2018-06-15 11:17

你好！就是虛開了增值專票進(jìn)來抵稅

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你好！ 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 與庫存商品無關(guān)，無需調(diào)整
2017-12-23 08:11:52
需要的，借：待處理財產(chǎn)損益貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 原材料（或庫存商品） 稅額是跟你你們消耗的原材料來確定的，他會有對應(yīng)的增值稅
2020-02-06 16:13:41
用在工程上的不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不用視同銷售
2019-08-20 13:10:28
這個是不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，稅法只有因為管理不善造成的存貨丟失、被盜、霉?fàn)€變質(zhì)的情況，才需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2018-09-14 17:01:39
沒有問題。但我建議可以賣給關(guān)聯(lián)公司下，避免稅金浪費
2021-07-01 22:47:29
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