諪 追問

2025-04-24 19:46

我想問，做匯算清繳怎么用記賬會(huì)計(jì)和公司自己的數(shù)據(jù)，只要導(dǎo)出公司的報(bào)表就可以，還是說要合并記賬公司1-6月報(bào)表？到是7月期初已經(jīng)錄入6月期末的數(shù)據(jù)了

諪 追問

2025-04-24 19:47

記賬公司做的是1-6月份，從7月開始，公司自己做賬了，但是有把期初數(shù)錄進(jìn)去

apple老師 解答

2025-04-24 19:50

明白了。
第一，關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表，
6月末數(shù)據(jù)雖然錄入自己公司的系統(tǒng)了，

但是，如果12月末導(dǎo)出來得報(bào)表 期初余額是6月末的，那肯定不能直接用系統(tǒng)報(bào)表。

稅局的清算套表的 資產(chǎn)負(fù)債表，
期初余額 要用2023年12月末的數(shù)據(jù)，
期末余額  可以用2024年12月末的數(shù)據(jù)

apple老師 解答

2025-04-24 19:53

第二，關(guān)于 利潤(rùn)表，

也應(yīng)該是 全年的數(shù)據(jù)。
所以。你檢查一下，從系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù) 是否為全年的，
如果是，就可以直接用