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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-04-26 15:49

直接在調(diào)整利潤(rùn)表
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減少

貸：營(yíng)業(yè)外收入 增加

癡情的柜子 追問(wèn)

2025-04-26 15:53

在25年調(diào)整么

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 15:54

是直接手工調(diào)整24年的報(bào)表，然后弄個(gè)報(bào)表附注就行

癡情的柜子 追問(wèn)

2025-04-26 15:58

直接調(diào)整，收入發(fā)生變化，會(huì)比對(duì)不通過(guò)吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 15:59

本身是你做賬錯(cuò)誤，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是不含稅收入的

癡情的柜子 追問(wèn)

2025-04-26 16:00

我知道啊，但是現(xiàn)在調(diào)增，系統(tǒng)會(huì)比對(duì)不通過(guò)吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 16:02

把季度申報(bào)的報(bào)表和年報(bào)調(diào)整為一致就行

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計(jì)提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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