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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-05-07 08:44

“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

如意 追問

2025-05-07 15:12

老師， 5月注銷稅務，本年所得稅年報資產總額=[（1季度季初+季末）÷2 +（2季度季初+現余額）÷2 ]÷4，對嗎

宋生老師 解答

2025-05-07 15:12

你好，最終只需要除以2就行。

如意 追問

2025-05-07 15:16

[（1季度季初+季末）÷2 +（2季度季初+現余額）÷2 ]÷2，本年只有2個季度，所以除以2，理解對不

宋生老師 解答

2025-05-07 15:16

你好，是的，就是這樣理解

如意 追問

2025-05-07 15:18

非常感謝老師的指導

宋生老師 解答

2025-05-07 15:20

你好，不用客氣的了。

如意 追問

2025-05-07 15:34

老師，還有問題請教，填寫本年所得稅年報前，先填寫財務報表，季報還是年報

宋生老師 解答

2025-05-07 15:35

你好，這個其實沒有先后，都可以的。

如意 追問

2025-05-07 15:39

財務報表季報和年報都要填報，不分先后順序

宋生老師 解答

2025-05-07 15:43

你好，如果是當年的，一般先填季報。再填年報

如意 追問

2025-05-07 15:54

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-05-07 15:55

你好，不用客氣的了。

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相關問題討論
納稅調整明細表-扣除類-其他
2022-05-19 11:12:01
同學你好 申請退稅哦
2021-05-20 11:57:45
您好， 不能填0? 就隨便填數
2021-04-12 15:15:13
業(yè)務活動表 本月數是24年1-12月
2025-05-07 14:27:28
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2025-05-07 08:44:44
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