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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-19 14:14

你好,通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算 
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)    貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-06-19 14:17

嗯嗯,也就是可以不通過(guò)以前年度損益科目做賬是嗎,還用補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-06-19 14:18

你好,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,就通過(guò) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算 
需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,然后做扣繳分錄

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-06-19 14:20

計(jì)提 的分錄是借營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得費(fèi),是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-06-19 14:21

你好,計(jì)提分錄是   借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)     貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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