微信用戶 追問

2025-05-13 15:59

老師，這個退稅有沒有風(fēng)險呢

宋生老師 解答

2025-05-13 16:01

你好，這個稅務(wù)局可能會查賬的。

微信用戶 追問

2025-05-13 16:08

老師，有一家公司好幾年都沒有收入，但每個季度有銀行結(jié)息，這個利息預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在匯算清繳退稅會不會有風(fēng)險？

宋生老師 解答

2025-05-13 16:08

你好，你有申報員工的工資嘛

微信用戶 追問

2025-05-13 16:20

老師，沒有工資，就是預(yù)繳稅款時填利潤填錯了，把利息費(fèi)用填到稅金及附加了，產(chǎn)生了幾元的預(yù)繳稅款，現(xiàn)在匯算清繳顯示要退稅，像這種情況怎么辦

宋生老師 解答

2025-05-13 16:21

你好，這樣建議你直接調(diào)增
填入納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除了其他里面算了。

微信用戶 追問

2025-05-13 16:22

老師，但我以前年度有彌補(bǔ)虧損，怎么調(diào)增呢

宋生老師 解答

2025-05-13 16:23

你好，如果是這樣，就只能退稅了。

微信用戶 追問

2025-05-13 16:24

老師，如果不想退稅是不是只能把以前年度虧損的全部調(diào)增才行對嗎？

宋生老師 解答

2025-05-13 16:28

你好，是的，就是這樣理解。

微信用戶 追問

2025-05-13 16:34

老師，之前的因為錯賬導(dǎo)致預(yù)繳了所得稅，這幾年都沒有收入，如果退這幾元錢的稅款會不會有風(fēng)險呀

宋生老師 解答

2025-05-13 16:34

你好，風(fēng)險是有的了，只是不大

微信用戶 追問

2025-05-13 16:39

老師，退款的申報和正常申報是一樣的嗎？

宋生老師 解答

2025-05-13 16:43

你好是的，這個是一樣的。

微信用戶 追問

2025-05-13 16:48

老師，如果我現(xiàn)在把以前年度的全額調(diào)增，明年匯算清繳再調(diào)減這樣操作行嗎

宋生老師 解答

2025-05-13 16:49

你好，操作是可以，但是本身不規(guī)范。

微信用戶 追問

2025-05-14 15:06

老師，企業(yè)所得稅是不是也可以留抵？

宋生老師 解答

2025-05-14 15:07

你好，是的，是可以的

微信用戶 追問

2025-05-14 15:09

老師，像我這種情況是不是留底更合適，既可以不用把之前的彌補(bǔ)虧損全部調(diào)增也不需要退稅

宋生老師 解答

2025-05-14 15:09

你好，是的，關(guān)鍵是有的地方不讓。